Faktúry

E.g., 22-10-2018
E.g., 22-10-2018


ČísloPredmetDodávateľCena s DPHVystavenéZverejnené
DFO2018/222stravné lístky a poštovnéUp Slovensko, s. r. o.951.54 €15.10.201816.10.2018
DFO2018/221frezovanie miestnej komunikácieSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja304.60 €15.10.201816.10.2018
DFO2018/220odpadOZO, a.s.392.96 €15.10.201816.10.2018
DFO2018/219odpadOZO, a.s.134.29 €15.10.201816.10.2018
DFO2018/218materiál na cestu od mostaLIBETO a.s.100.92 €11.10.201816.10.2018
DFO2018/217detské ihrisko v MŠPLAYSYSTEM s.r.o.12238.80 €11.10.201816.10.2018
DFO2018/216materiál do spotrebyJuraj Paško - INEP14.94 €10.10.201816.10.2018
DFO2018/215príspevok na stravu zo SFObec Ivachnová9.40 €10.10.201816.10.2018
DFO2018/214pracovné náradieRENOST - kolieska & castors, s.r.o.89.92 €08.10.201816.10.2018
DFO2018/213tonery do tlačiarníIvan Nahálka INNA47.33 €09.10.201816.10.2018
DFO2018/212práce na pokládke zamkovej dlažby a obrubníkovPeter Hanes720.00 €08.10.201816.10.2018
DFO2018/211pokladka obrubníkov a zámkovej dlažbyPeter Hanes959.00 €08.10.201816.10.2018
DFO2018/210tel poplatkySlovak Telekom, a.s.30.04 €05.10.201816.10.2018
DFO2018/209štrk cesta od mosta po kostolAGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo198.34 €04.10.201816.10.2018
DFO2018/208služby podnikateľskej činnosti pre obecObec Ivachnová1642.00 €04.10.201816.10.2018
DFO2018/207plyn KDSlovenský plynárenský priemysel, a.s.184.00 €03.10.201816.10.2018
DFO2018/206štrk cesta od mosta po kostolJozef Frič84.24 €03.10.201816.10.2018
DFO2018/205mulčovaniePeter Lukáč - VELU104.00 €02.10.201816.10.2018
DFO2018/204material cesta od mosta po kostolDomSTAV, spol.s r.o.2261.06 €02.10.201816.10.2018
DFO2018/203systemová podpora urbisMADE spol. s r.o.100.00 €01.10.201816.10.2018

Stránky